ADPM

Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04

Câmara Municipal de São José do Alegre

Câmara Municipal de São José do Alegre

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2013




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/03/2013 Valor: 445,00
Credor: MICRO POINT SOLUÇÕES EM CARTUCHOS Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO, PARA USO NAS IMPRESSORAS HP DESKJET DESTA CÂMARA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/03/2013 Valor: 42,00
Credor: MLP E LFP COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REGARGA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, PARA USO DESTA CÂMARA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 06/03/2013 Valor: 158,00
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 27/03/2013 Valor: 56,25
Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PÃO E LEITE, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2013 Valor: 2.400,00
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 01/10, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA, EM MATÉRIA MUNICIPAL, LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO 05/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 15/03/2013 Valor: 32,60
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 04.740.876/0001-25
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 37,27
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DE 20%, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO DO SR. FRANCISCO MANOEL GONÇALVES , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 186,39
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA 03/12, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA, APARO E LIMPEZA DO PINGO DE OURO E GRAMADO DO PÁTIO DA FRENTE E FUNDOS DO PRÉDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 15/03/2013 Valor: 809,00
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 04.740.876/0001-25
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA, CONFORME RESOLUÇÃO No 270 DE 02/12/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 19/03/2013 Valor: 5.118,21
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REF. ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA, REF. AO RECOLHIMENTO P/ O INSS DE 21,00% CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES,PRESIDENTE DA CÂMARA, SERVIDORES E FÉRIAS REGULAMENTARES DO SERV. JEFFERSON RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS 03/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 19/03/2013 Valor: 1.500,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 19/03/2013 Valor: 12.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Histórico: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 15/03/2013 Valor: 1.500,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA 03/12, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO FIRMADO EM 01/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 08/03/2013 Valor: 23,90
Credor: BANCO BRADESCO S/A Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2013 Valor: 18,81
Credor: COPASA/MG Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 06/03/2013 Valor: 240,49
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS A ESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 06/03/2013 Valor: 272,65
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 98,00
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA 03/12, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE MUNIDIAL DE INTERNET, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA ONDAS DE RÁDIO E VELOCIDADE DE 1 MB, CONFORME AO 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 04/2012.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 132,00
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REF. AO PAGTO DA 3a PARCELA 03/12, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, RELATIVO AO SISTEMA DE ALARMES, CÂMERAS, ILUMINAÇÃO E CERCA ELETRICA DO PRÉDIO, CONFOME O 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 19/03/2013 Valor: 12.127,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO PAGO TAMBÉM A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE 01/13 E 02/13, CONFORME LEI DE REAJUSTE No 1059 DE 15/03/13 C/ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1o DE JANEIRO DE 2013.
Total das liquidações: 37.197,73