Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,00 |
Credor: MICRO POINT SOLUÇÕES EM CARTUCHOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO, PARA USO NAS IMPRESSORAS HP DESKJET DESTA CÂMARA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900015 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: MLP E LFP COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REGARGA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, PARA USO DESTA CÂMARA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900014 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 236,55 |
Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PÃO, MARGARINA E LEITE, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900013 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 24.000,00 |
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA, EM MATÉRIA MUNICIPAL, LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO 05/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 |
Total dos empenhos: | 24.881,55 |