Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 12,80 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 24,20 |
Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.146/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, A SEREM ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 2.600,00 |
Credor: Reginaldo da Silva Lima ME. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.254.627/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisições de Equipamentos/Mobiliários - Poder Legislativo | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GALERIA DE FOTOS COM TRÊS BRASÕES EM ALTO RELEVO DA GESTÃO DE 2013 A 2016, A SER ANEXADA NO PLENÁRIO DESTA CâMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 12,80 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 12,80 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/02/2013 | Valor: 495,00 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DA ADPM - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA P/ MUNICÍPIOS E RESUMO DOS CONTRATO FIRMADOS EM JANEIRO DE 2013, NA EDIÇÃO SEMANAL No 684. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 12,80 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 67,15 |
Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PÃO, MARGARINA E LEITE, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 37,27 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DE 20%, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 186,39 |
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REF. AO PAGTO DA SEGUNDA PARCELA 02/12, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA, APARO E LIMPEZA DO PINGO DE OURO E GRAMADO DO PÁTIO DA FRENTE E FUNDOS DO PRÉDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 03/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2013 | Valor: 809,00 |
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.740.876/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA, CONFORME RESOLUÇÃO No 270 DE 02/12/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 4.672,15 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DE 21,00% CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 02/12, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO FIRMADO EM JANEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2013 | Valor: 23,90 |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2013 | Valor: 18,81 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2013 | Valor: 226,40 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS A ESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 276,91 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.400,00 |
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA 02/02, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA , CONFORME CONTRATO 01/2013, FIRMADO EM JANEIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 98,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 02/12, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE MUNIDIAL DE INTERNET, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA ONDAS DE RÁDIO E VELOCIDADE DE 1 MB, CONFORME AO 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 04/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 132,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF. AO PAGTO DA 2a PARCELA 02/12, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, RELATIVO AO SISTEMA DE ALARMES, CÂMERAS, ILUMINAÇÃO E CERCA ELETRICA DO PRÉDIO, CONF. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2013 | Valor: 8.748,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
Total das liquidações: | 35.866,73 |