Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano: 2013 | Data: 27/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,80 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano: 2013 | Data: 19/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: CÂNDIDO E CARVALHO LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.968.728/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No 80/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900057 | Ano: 2013 | Data: 18/12/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano: 2013 | Data: 19/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
| Credor: CÂNDIDO E CARVALHO LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.968.728/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DE INTERNET PARA REDE S/F, A SEREM COLOCADOS NOS COMPUTADORES REGISTRADO NO PATRIMÔNIO MÓVEL No 254 E 255 ; E INSTALAÇÃO DE MEMORIA E PLACA DE SOM NO COMPUTADOR REGISTRADO NO PATRIMÔNIO MÓVEL No 222. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900056 | Ano: 2013 | Data: 18/12/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.216,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,80 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 807,32 |
| Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DUAS DIARIAS E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM A BH (MG), NOS DIAS 11 A 13/12/13, EM AUDIÊNCIA C/ OS SECRETÁRIOS DA SEDRU E SETOP, E AUDIÊCIA C/ OS DEPUTADOS DUARTE BECHIR E GUSTAVO PERRELLA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.701,00 |
| Credor: MAGAZINE LUIZA S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/0111-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMIOS, A SEREM OFERECIDOS AOS 1o, 2o E 3o LUGAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO, NO 1o CONCURSO DE REDAÇÃO EM PARCERIA COM A E. E. MARIA LINA DE JESUS, CONFORME EDITAL E PROCESSO DE COMPRA 78/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900055 | Ano: 2013 | Data: 11/12/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano: 2013 | Data: 06/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano: 2013 | Data: 05/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: HEBER DA SILVA - MEI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.192.509/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DE TAXI DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE PARA POUSO ALEGRE, ONDE O FUNCIONÁRIO DA CÂMARA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No 077/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900054 | Ano: 2013 | Data: 04/12/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano: 2013 | Data: 04/12/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.142,00 |
| Credor: RESTAURANTE E POUSADA BRASA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.575.998/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO C/ ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM JANTAR COMEMORATIVO, A ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADÃO HONORARIO ALEGRENSE, AOS SENHORES HOMENAGEADOS E DEMAIS AUTORIDADES DO MUNICÍPIO, NO DIA 06/12/13, CONF. ORDEM DE SERVIÇO 76/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900053 | Ano: 2013 | Data: 02/12/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 14.690,54 | |||