Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/10/2013 | Valor: 158,00 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 807,32 |
| Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DUAS DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 23 A 25/10/13, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, A REQUERER JUNTO AO DIRETOR DA DER UMA PASSARELA A SER IMPLANTADA EM SJA/MG. E AUDIÊNCIA C/ OS DEPUTADOS PERRELA E ULYSSES GOMES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 807,32 |
| Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DUAS DIARIAS E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM A BH (MG), NOS DIAS 23 A 25/10/13, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, A REQUERER JUNTO AO DIRETOR DA DER UMA PASSARELA A SER IMPLANTADA EM SJA/MG. E AUDIÊNCIA C/ OS DEPUTADOS PERRELA E ULYSSES GOMES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: MARCELA FÁTIMA PORRECA AMBROGI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.546.752/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE 2 (DOIS) EXTINTORES, SENDO UM DE ÁGUA PRESSURIZIDA DE 10 LTS INSTALADO NO PLENÁRIO E OUTRO DE PÓ QUIMICO DE 6 KG INSTALADO NA COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 12,80 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O CENTENÁRIO, PARA ESTA CÂMARA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 807,32 |
| Credor: José Milton Gomes Andrada | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.358.996-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DUAS DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 08 A 10/10/13, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO C/ OS SECRETÁRIOS DA SEDRU E SETOP. E AUDIÊNCIA C/ OS DEPUTADOS DUARTE BECHIR, GUSTAVO PERRELLA E DALMO RIBEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 807,32 |
| Credor: FABIANA GOMES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.871.126-81 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DUAS DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 08 A 10/10/13, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO C/ OS SECRETÁRIOS DA SEDRU E SETOP. E AUDIÊNCIA C/ OS DEPUTADOS DUARTE BECHIR, GUSTAVO PERRELLA E DALMO RIBEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 807,32 |
| Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DUAS DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 08 A 10/10/13, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO C/ OS SECRETÁRIOS DA SEDRU E SETOP. E AUDIÊNCIA C/ OS DEPUTADOS DUARTE BECHIR, GUSTAVO PERRELLA E DALMO RIBEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 807,32 |
| Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DUAS DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 08 A 10/10/13, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO C/ OS SECRETÁRIOS DA SEDRU E SETOP. E AUDIÊNCIA C/ OS DEPUTADOS DUARTE BECHIR, GUSTAVO PERRELLA E DALMO RIBEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 560,00 |
| Credor: RINALMA SANDRA VILAS BOAS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.841.121/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.47 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BANDEIRAS, (BRASIL, MINAS GERAIS E DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE), PARA ESTA CÂMARA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: FLORA DA SERRA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.497.336/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS E HÚMOS, PARA O PLANTIO NO JARDIM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2013 | Valor: 19,88 |
| Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2013 | Valor: 12,80 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 92,37 |
| Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PÃO, MARGARINA E LEITE, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/10/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA 06/08, DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE SITE PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 07/13 E RESOLUÇÃO No 267/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/10/2013 | Valor: 866,90 |
| Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RESOLUÇÃO No 270 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/10/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA 08/10, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA, EM MATÉRIA MUNICIPAL, LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO 05/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2013 | Valor: 37,27 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DE 20%, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2013 | Valor: 186,39 |
| Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA 10/12, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA, APARO E LIMPEZA DO PINGO DE OURO E GRAMADO DO PÁTIO DA FRENTE E FUNDOS DO PRÉDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2013 | Valor: 4.769,06 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DE 21,00% CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA E SERVIDORES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2013 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2013 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2013 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA 10/12, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM JAN | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2013 | Valor: 344,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS A ESTA CÂMARA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 297,81 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 98,00 |
| Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA 10/12, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE MUNIDIAL DE INTERNET, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA ONDAS DE RÁDIO E VELOCIDADE DE 1 MB, CONFORME AO 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 04/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 132,00 |
| Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGTO DA DECIMA PARCELA 10/12, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, RELATIVO AO SISTEMA DE ALARMES, CÂMERAS, ILUMINAÇÃO E CERCA ELETRICA DO PRÉDIO, CONF. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/10/2013 | Valor: 9.209,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | ||||
| Total das liquidações: | 39.831,66 | |||