Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano: 2013 | Data: 31/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,80 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano: 2013 | Data: 30/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
| Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 807,32 |
| Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DUAS DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 23 A 25/10/13, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, A REQUERER JUNTO AO DIRETOR DA DER UMA PASSARELA A SER IMPLANTADA EM SJA/MG. E AUDIÊNCIA C/ OS DEPUTADOS PERRELA E ULYSSES GOMES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 807,32 |
| Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DUAS DIARIAS E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM A BH (MG), NOS DIAS 23 A 25/10/13, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, A REQUERER JUNTO AO DIRETOR DA DER UMA PASSARELA A SER IMPLANTADA EM SJA/MG. E AUDIÊNCIA C/ OS DEPUTADOS PERRELA E ULYSSES GOMES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: MARCELA FÁTIMA PORRECA AMBROGI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.546.752/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE 2 (DOIS) EXTINTORES, SENDO UM DE ÁGUA PRESSURIZIDA DE 10 LTS INSTALADO NO PLENÁRIO E OUTRO DE PÓ QUIMICO DE 6 KG INSTALADO NA COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900047 | Ano: 2013 | Data: 21/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano: 2013 | Data: 18/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,80 |
| Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JORNAL O CENTENÁRIO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.072.883/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O CENTENÁRIO, PARA ESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900046 | Ano: 2013 | Data: 11/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 807,32 |
| Credor: José Milton Gomes Andrada | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.358.996-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DUAS DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 08 A 10/10/13, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO C/ OS SECRETÁRIOS DA SEDRU E SETOP. E AUDIÊNCIA C/ OS DEPUTADOS DUARTE BECHIR, GUSTAVO PERRELLA E DALMO RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 807,32 |
| Credor: FABIANA GOMES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.871.126-81 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DUAS DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 08 A 10/10/13, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO C/ OS SECRETÁRIOS DA SEDRU E SETOP. E AUDIÊNCIA C/ OS DEPUTADOS DUARTE BECHIR, GUSTAVO PERRELLA E DALMO RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 807,32 |
| Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DUAS DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 08 A 10/10/13, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO C/ OS SECRETÁRIOS DA SEDRU E SETOP. E AUDIÊNCIA C/ OS DEPUTADOS DUARTE BECHIR, GUSTAVO PERRELLA E DALMO RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 807,32 |
| Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A DUAS DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO, EM VIAGEM À BH (MG), NOS DIAS 08 A 10/10/13, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO C/ OS SECRETÁRIOS DA SEDRU E SETOP. E AUDIÊNCIA C/ OS DEPUTADOS DUARTE BECHIR, GUSTAVO PERRELLA E DALMO RIBEIRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: RINALMA SANDRA VILAS BOAS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.841.121/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.47 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BANDEIRAS, (BRASIL, MINAS GERAIS E DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE), PARA ESTA CÂMARA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900045 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano: 2013 | Data: 03/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: FLORA DA SERRA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.497.336/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS E HÚMOS, PARA O PLANTIO NO JARDIM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900044 | Ano: 2013 | Data: 02/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 6.297,52 | |||