Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:34
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: SERGIO WASLEY DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: FLAVIO RIBEIRO GONTIJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38790-000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Renato Ferreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: ELISEU RAMOS SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 500,00 |