Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:34
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 725,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: CLAUDIO ALVES VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 725,00 |