Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:03
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 1.473,00 |
| Credor: Renato Ferreira da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SAMUEL VIANA E DEPUTADO ESTADUAL BOSCO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 725,00 |
| Credor: Edmar Fonseca Melo | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 725,00 |
| Credor: ELISEU RAMOS SOARES | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente DESPESA DE VIAGEM A BH, GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SAMUEL VIANA E DEPUTADO ESTAUDAL BOSCO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 725,00 |
| Credor: FLAVIO RIBEIRO GONTIJO | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38790-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente DIARIA PARA VIAGEM A BH, GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SAMUEL VIANA, E ESTADUAL BOSCO. | ||||
| Total das liquidações: | 3.648,00 | |||