Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:34
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/03/2023 | Valor: 2.310,15 |
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/03/2023 | Valor: 825,36 |
| Credor: ADOLFO VAZ PASSARINHO ME | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38790-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/03/2023 | Valor: 960,00 |
| Credor: Meireles Mattos de Souza 07531115603 | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AS REUNIOES | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/03/2023 | Valor: 2.260,00 |
| Credor: SINALIZAÇÃO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS EM POLISTER | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/03/2023 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: HIDROPATOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 970 - CASA , 387 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.124.0032.1310 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: ASPIRADOR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2023 | Valor: 180,00 |
| Credor: CONDOR SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 154 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: serviço monitoramento 24 horas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2023 | Valor: 950,00 |
| Credor: DIEGO WILSON SOARES 07983143621 | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: CONFECÇÃO DE PLACAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2023 | Valor: 74,00 |
| Credor: MN MATERIAIS DE CONATRUÇÃO LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2023 | Valor: 300,00 |
| Credor: RITA DE CASSIA CANGUSSU | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: SERVIÇO REPARO EM REDE TELEFONICA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2023 | Valor: 2.300,00 |
| Credor: HIDROPATOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 970 - CASA , 387 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.124.0032.1310 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: LAVADORA PARA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2023 | Valor: 163,19 |
| Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente conta de internet relativo a março/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2023 | Valor: 4.923,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Constitui como objeto deste contrato a prestação de serviços técnicos profissionais especiallizados em consultoria contabil, orçamentária e financeira, elaboração de pareceres e defesas contábeis para a Camara Municipal de São Gonçalo do Abaeté - MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2023 | Valor: 15.588,14 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS de março/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2023 | Valor: 119,90 |
| Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente conta de internet relativo a março/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2023 | Valor: 129,90 |
| Credor: INET PROVEDOR DE ACESSO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente conta de internet INET referente a março 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2023 | Valor: 72,86 |
| Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de agua COPASA referente ao mes de marco do ano de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2023 | Valor: 5.721,47 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos DOS Servidores Comissionados relativo a março 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2023 | Valor: 2.240,25 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos dos servidores efetivos relativo a março 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2023 | Valor: 5.839,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos Presidente da Camara do ano março 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2023 | Valor: 46.712,64 |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos dos vereadores relativo a março/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2023 | Valor: 315,20 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente energia eletrica CEMIG referente a MARCO 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2023 | Valor: 4.480,08 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos DOS Servidores Comissionados relativo a março 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2023 | Valor: 2.266,70 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos dos servidores efetivos relativo a 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente Tarifas Bancaria referente a março/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/03/2023 | Valor: 223,68 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente conta Telemar referente a fevereiro 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2023 | Valor: 2.737,82 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos DOS Servidores Comissionados relativo a março 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/03/2023 | Valor: 114,04 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente conta Telemar referente a fevereiro/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2023 | Valor: 4.231,21 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos DOS Servidores Comissionados relativo a março 2023. | ||||
| Total das liquidações: | 107.061,67 | |||