Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:34
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 21,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Banco do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 994,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 516,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 850649 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Meireles Mattos de Souza 07531115603 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Ultracopy | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Ultra Copy Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/07/2021 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: 850639 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: CARDOSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 90-000 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 79,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/07/2021 | Valor: 12.345,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 850647 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: José Delson da Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 4.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 1.267,75 | |
Nº do documento: 850640 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 2.769,73 | |
Nº do documento: 850641 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 1.363,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 2.629,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 1.759,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 5.554,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 1.399,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 1.697,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 3.023,15 | |
Nº do documento: 850645 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 11.539,43 | |
Nº do documento: 850646 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 2.402,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 3.793,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 3.827,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 3.793,30 | |
Nº do documento: 850642 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 3.827,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 3.793,30 | |
Nº do documento: 850644 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 132,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: INET PROVEDOR DE ACESSO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 149,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 102,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 225,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 23,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 154,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 89.120,26 |