Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:34
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/08/2020 | Valor: 333,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00-000 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/08/2020 | Valor: 612,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00-000 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/08/2020 | Valor: 134,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Promaco Materiais de Construção | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/08/2020 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Milton Celio Gondim de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/08/2020 | Valor: 12.103,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 850476 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: lucas figueiredo silverio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 850493 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: José Delson da Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 117,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 211,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/08/2020 | Valor: 14,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 115,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/08/2020 | Valor: 98,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 129,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: INET PROVEDOR DE ACESSO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 149,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 1.758,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 2.673,83 | |
Nº do documento: 850478 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 3.909,81 | |
Nº do documento: 850477 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 2.653,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 993,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 1.362,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 2.067,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 3.849,52 | |
Nº do documento: 850481 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 3.849,52 | |
Nº do documento: 850484 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 3.744,71 | |
Nº do documento: 850482 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 2.959,79 | |
Nº do documento: 850483 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 3.744,71 | |
Nº do documento: 850479 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 2.141,54 | |
Nº do documento: 850480 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 3.821,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 11.889,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Total dos pagamentos: | 72.791,26 |