Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 11.743,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 447,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 343,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 850384 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: LUIS FER NANDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 3.218,00 | |
| Nº do documento: 850387 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: RODRIGO MAICON DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 7.032,61 | |
| Nº do documento: 345009 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29173-795 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.124.0032.1310 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850403 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: José Delson da Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 46,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 112,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 161,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 65,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 133,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: INET PROVEDOR DE ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 3.458,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 2.737,61 | |
| Nº do documento: 850401 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 1.743,19 | |
| Nº do documento: 850404 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 2.684,18 | |
| Nº do documento: 850399 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 3.831,10 | |
| Nº do documento: 850402 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 992,37 | |
| Nº do documento: 850400 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 1.361,82 | |
| Nº do documento: 850398 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 2.069,27 | |
| Nº do documento: 850397 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 850383 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 3.844,37 | |
| Nº do documento: 850390 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 2.955,08 | |
| Nº do documento: 850389 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 3.844,37 | |
| Nº do documento: 850393 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 2.135,93 | |
| Nº do documento: 850395 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 11.848,39 | |
| Nº do documento: 850396 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 3.815,93 | |
| Nº do documento: 850394 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 3.740,00 | |
| Nº do documento: 850392 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 3.815,93 | |
| Nº do documento: 850391 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Total dos pagamentos: | 83.742,39 |