Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: José Delson da Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 566,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.124.0032.2309 | Natureza: 3.3.90.39.24 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação de Pessoal | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Dedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 11.664,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 409,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 990,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 2.040,67 | |
| Nº do documento: 850380 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: RITA DE CASSIA CANGUSSU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.124.0032.1310 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: WESLEY BATISTA CARDOSO 08123084684 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: 850379 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: RITA DE CASSIA CANGUSSU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 850377 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: RITA DE CASSIA CANGUSSU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 2.491,00 | |
| Nº do documento: 850361 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: RITA DE CASSIA CANGUSSU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 850376 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: LUIS FER NANDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: CLAUDINEY JAQUES CARDOSO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/01/2020 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: SAMUEL DOS REIS OLIVEIRA 09635100612 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/01/2020 | Valor: 421,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 36,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 172,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 66,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 132,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: INET PROVEDOR DE ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/01/2020 | Valor: 3.458,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 2.600,42 | |
| Nº do documento: 850371 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 2.707,66 | |
| Nº do documento: 850370 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 1.685,09 | |
| Nº do documento: 850369 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 7.583,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 992,37 | |
| Nº do documento: 850365 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 2.060,87 | |
| Nº do documento: 850353 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 1.361,82 | |
| Nº do documento: 850357 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 850366 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 3.815,93 | |
| Nº do documento: 850359 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 3.844,37 | |
| Nº do documento: 850367 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 10.244,32 | |
| Nº do documento: 850356 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 3.740,00 | |
| Nº do documento: 850354 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 3.740,00 | |
| Nº do documento: 850368 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 3.844,37 | |
| Nº do documento: 850360 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 2.955,08 | |
| Nº do documento: 850356 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/01/2020 | Valor: 3.815,93 | |
| Nº do documento: 850355 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Total dos pagamentos: | 85.113,81 |