Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:34
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 646,56 | |
| Credor: Claro S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviçoes de telecomunicação da empresa claro s.A da Camara Municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 35,27 | |
| Credor: Claro S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviçoes de telecomunicação da empresa claro s.A da Camara Municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 102,29 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de energia da camara municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 607,04 | |
| Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com agua para a camara municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 284,65 | |
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com telefonia da camara municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 108,80 | |
| Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de internet para melhor atender as demandas da camara municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 305,86 | |
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Bebidas não alcolicas | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.090,47 | |||