Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:52:51
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 25,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/03/2018 | Valor: 511,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.124.0033.1357 | Natureza: 4.6.90.77.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato Interno | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 11.664,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 196,87 | |
| Nº do documento: 171767 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 474,27 | |
| Nº do documento: 171767 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Ultra Copy Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 385,60 | |
| Nº do documento: 171797 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: ROSIMEIRE DE FATIMA ROSA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/03/2018 | Valor: 304,40 | |
| Nº do documento: 171797 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: ROSIMEIRE DE FATIMA ROSA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: LFA E CIA LTDA. EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/03/2018 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 171799 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: LARISSA DE AZEVEDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 131,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Claro S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 70,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Claro S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 2,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 178,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 298,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 177,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/03/2018 | Valor: 28,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 2.492,21 | |
| Nº do documento: 171777 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 2.623,89 | |
| Nº do documento: 171770 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 2.501,06 | |
| Nº do documento: 171769 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 2.894,37 | |
| Nº do documento: 171770 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 1.228,76 | |
| Nº do documento: 171774 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 1.286,72 | |
| Nº do documento: 171776 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 1.617,32 | |
| Nº do documento: 171773 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 171780 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 11.144,14 | |
| Nº do documento: 171783 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 2.955,08 | |
| Nº do documento: 171782 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 2.916,11 | |
| Nº do documento: 171775 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 3.844,37 | |
| Nº do documento: 171779 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 3.844,37 | |
| Nº do documento: 171781 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 3.740,00 | |
| Nº do documento: 171782 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 3.740,00 | |
| Nº do documento: 171776 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 3.815,93 | |
| Nº do documento: 171784 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/03/2018 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: 171798 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: CARDOSO E MORAIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/03/2018 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 171768 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: ARAUJO E LOPES CANCADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/03/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 171772 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: José Delson da Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/03/2018 | Valor: 3.360,00 | |
| Nº do documento: 17166 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 77.372,64 |