Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:34
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 11.778,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 532,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.124.0033.1357 | Natureza: 4.6.90.77.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato Interno |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 19.624,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: MIT CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.124.0032.1354 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação do Prédio do Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: ANDAR , 70310-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 235,04 | |
Nº do documento: 171430 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 576,47 | |
Nº do documento: 171430 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 57.305,44 | |
Nº do documento: 171408 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: MIT CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.124.0032.1354 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação do Prédio do Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 52,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: 171409 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: LARISSA DE AZEVEDO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 171431 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: ARAUJO E LOPES CANCADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 108,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 144,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Claro S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 337,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 434,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 131,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 2.501,06 | |
Nº do documento: 171414 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 2.623,89 | |
Nº do documento: 171415 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 2.492,21 | |
Nº do documento: 171416 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 2.894,37 | |
Nº do documento: 171413 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 1.228,76 | |
Nº do documento: 171419 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 1.286,72 | |
Nº do documento: 171418 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 1.617,32 | |
Nº do documento: 171417 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 171420 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 3.844,37 | |
Nº do documento: 171425 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 2.916,11 | |
Nº do documento: 171424 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 3.815,93 | |
Nº do documento: 171425 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 2.491,54 | |
Nº do documento: 171421 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 3.740,00 | |
Nº do documento: 171422 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 3.454,26 | |
Nº do documento: 171428 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 3.740,00 | |
Nº do documento: 171426 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 11.997,79 | |
Nº do documento: 171427 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: 171429 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: CARDOSO E MORAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/11/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 171412 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: José Delson da Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/11/2018 | Valor: 3.360,00 | |
Nº do documento: 171726 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 154.632,16 |