Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:34
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 529,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.124.0033.1357 | Natureza: 4.6.90.77.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato Interno |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Ultracopy | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 790,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Ultracopy | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/10/2018 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Ultracopy | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 604,50 | |
Nº do documento: 171402 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 323,03 | |
Nº do documento: 171402 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 20,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/10/2018 | Valor: 378,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: PAPELARIA PRINCIPAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 11.780,30 | |
Nº do documento: 171406 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 171399 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: LARISSA DE AZEVEDO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 171404 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: ARAUJO E LOPES CANCADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 108,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 154,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Claro S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 0,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Telefônica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 245,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 412,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/10/2018 | Valor: 83,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 2.492,21 | |
Nº do documento: 171384 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 1.666,39 | |
Nº do documento: 171381 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 2.501,06 | |
Nº do documento: 171382 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 3.851,87 | |
Nº do documento: 171383 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 1.286,72 | |
Nº do documento: 171386 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 1.617,32 | |
Nº do documento: 171385 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 1.228,76 | |
Nº do documento: 171367 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 171388 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 2.491,54 | |
Nº do documento: 171389 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 3.740,00 | |
Nº do documento: 171390 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 11.792,49 | |
Nº do documento: 171395 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 3.659,56 | |
Nº do documento: 171396 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 3.740,00 | |
Nº do documento: 171394 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 3.815,93 | |
Nº do documento: 171393 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 2.916,11 | |
Nº do documento: 171392 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 3.844,37 | |
Nº do documento: 171391 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/10/2018 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: 171401 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: CARDOSO E MORAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/10/2018 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 171398 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: José Delson da Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/10/2018 | Valor: 3.360,00 | |
Nº do documento: 171403 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 79.060,48 |