Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:52:51
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano: 2017 | Data: 28/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Artigos de Escritório toner KYOCERA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 28/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano: 2017 | Data: 20/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.832,03 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente INSS parte patronal da camara municipal do mês de setembro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,65 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da empresa Claro da camara municipal do n 35631356 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,03 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da empresa Claro S.A da camara municipal n 35631159 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,05 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da empresa Telemar do mes de Setembro de 2017 do n 35631159 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,71 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de telefone da empresa Telemar da camara municipal n 35631356 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,66 |
| Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de agua e esgoto da camara municipal do mês de Setembro de2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,20 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de Luz da Empresa CEMIG da camara municipal do mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano: 2017 | Data: 27/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,87 |
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Artigos para Toucador e Higiene Pessoal,Equipamentos para Refeitório, Copa e Cozinha,Materiais e Equipamentos para Limpeza,Substâncias e Produtos Químicos | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 27/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano: 2017 | Data: 27/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,45 |
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a generos alimenticios bebidas não alcoolicas para a camara municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 27/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 27/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano: 2017 | Data: 23/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: PAPELARIA PRINCIPAL LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Empenho referente papel sulfite A4 500 fls | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 23/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 23/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,00 |
| Credor: SOLANGE DE AZEVEDO | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente serviços de confeção de salgados para a reunião e festividades para recebimento do Bispo diocesano na sede da camara municipal . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2017 | Data: 21/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 21/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,00 |
| Credor: ELETRICA PASSOS NEVES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Componentes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos,Lâmpadas e Aparelhos de Iluminação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2017 | Data: 14/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 14/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,72 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente serv iço de postagens para a camara municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2017 | Data: 06/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 06/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Global | Valor: 85,00 |
| Credor: Jaime Maria Vaz | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Prestação de serv iços de faixas para visita do Bispo Dom Claudio na Câmara Municipal no dia 28 de setembro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 01/09/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.109,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos dos servidores do cargo efetivo Relativo ao Mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.653,05 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos dos servidores do cargo comissionado Relativo ao Mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos do Presidente da Câmara Municipal Relativo ao Mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano: 2017 | Data: 01/09/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos vereadores Relativo ao Mês de Setembro de 2017. | ||||
| Total dos empenhos: | 71.333,42 | |||