Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:42:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 750,13 | |
| Nº do documento: 170933 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 635,87 | |
| Nº do documento: 170933 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 10.921,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Ultracopy | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.170,00 | |
| Nº do documento: 170843 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Claudio Elias Aparecido Albino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 118,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 255,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 390,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 33,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 170756 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: LUCILIA DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 170901 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Jaime Maria Vaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.173,00 | |
| Nº do documento: 170908 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.116,60 | |
| Nº do documento: 170903 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.471,56 | |
| Nº do documento: 170907 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 3.078,20 | |
| Nº do documento: 170906 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 2.738,53 | |
| Nº do documento: 169991 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 2.365,57 | |
| Nº do documento: 170905 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 2.317,70 | |
| Nº do documento: 170904 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 2.537,70 | |
| Nº do documento: 170922 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 3.304,75 | |
| Nº do documento: 170926 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 3.333,18 | |
| Nº do documento: 170924 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 11.643,32 | |
| Nº do documento: 170931 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.752,09 | |
| Nº do documento: 170923 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 3.276,31 | |
| Nº do documento: 170929 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 3.247,87 | |
| Nº do documento: 170932 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 2.018,55 | |
| Nº do documento: 170827 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 3.304,75 | |
| Nº do documento: 170930 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 49,44 | |
| Nº do documento: 170925 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: Maurílio Paulo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 778,89 | |
| Nº do documento: 170928 | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: José Delson da Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621 | Conta: 5320-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 68.093,88 |