Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:52:51
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 10.866,59 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente INSS parte patronal mes de Fevereiro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/02/2015 | Valor: 1.017,46 |
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Gêneros Alimentícios e Bebidas para os veradores e servidores da camara municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 56,80 |
Credor: Promaco - Progresso Materiais de Construção e Vidraçaria | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de Fios, distribuição Energia e Tomadas Externas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 29,76 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente postagens de sedex |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 118,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente conta de energia eletrica Cemig |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 164,49 |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente conta telefonica Embratel |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 508,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica Telemar Norte leste S/A |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 32,30 |
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente conta de agua copasa da camara municipal |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 15.742,56 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos dos servidores Relativo ao Mês de fevereio 2015: |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 32.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos do vereadores relativo ao Mês de Fevereiro 2015 : |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2015 | Valor: 400,00 |
Credor: LUCILIA DE AZEVEDO | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a confecções de salgados para vereadores e servidores da camara municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2015 | Valor: 700,00 |
Credor: José Delson da Almeida | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel efetuado na praça messias matos 30, para funcionamento do arquivo da Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2015 | Valor: 3.020,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço técnico profissional escpecializado em auditoria e consultoria contábil e financeira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2015 | Valor: 6.000,00 |
Credor: DANILO ANTONIO LUCAS ALVIM | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de Assessoria Juridica e Legislativa conforme as necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2015 | Valor: 314,34 |
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente aquisição de Artigos para Toucador e Higiene Pessoal,Materiais e Equipamentos para Limpeza,Substâncias e Produtos Químicos |
Total das liquidações: | 71.371,26 |