Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:42:55
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 866,81 |
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Gêneros Alimentícios e Bebidas não alcolicas para a Câmara Muncipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 515,64 |
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Equipamentos para Refeitório, Copa e Cozinha,Materiais e Equipamentos para Limpeza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 10.125,05 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente Empenho referente ao INSS da parte da Empresa da Câmara Municipal referente ao mês de Setembro de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 266,46 |
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telfone Embratel da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 49,78 |
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica brasil S.A da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 89,90 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de luz da cemig da camara municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 711,77 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefone telemar da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 32,31 |
| Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de água da copasa da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 11.842,55 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos dos Servidores Relativo ao Mês de Setembro de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 32.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos dos vereadores Relativo ao Mês de Setembro de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2014 | Valor: 580,00 |
| Credor: LUCILIA DE AZEVEDO | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Prestação de serviços de confecções de salgados para funcionários e vereadores da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2014 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: DANILO ANTONIO LUCAS ALVIM | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de Assessoria Juridica e Legislativa conforme as necessidades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: José Delson da Almeida | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente locação de imovel, para funcionamento do arquivo da Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2014 | Valor: 2.892,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente Prestação de serviços técnicos especializados de auditoria, que deverão ser efetuados segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como instruções, normas e procedimentos emanados do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Total das liquidações: | 66.972,27 | |||