Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:52:51
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,20 |
| Credor: ZURIEL PUBLICIDADE DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00-000 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a preparação de documento para publicação do Edital 01/2014, no Jornal Diario Oficial de Minas Gerais e no Jornal Hoje em dia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.187,05 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente Empenho referente ao INSS da parte da Empresa da Câmara Municipal referente ao mês de Outubro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,71 |
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Artigos Domésticos e Comerciais,Artigos para Toucador e Higiene Pessoal,Equipamentos para Refeitório, Copa e Cozinha,Materiais e Equipamentos para Limpeza. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,16 |
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Gêneros Alimentícios e Bebidas não alcoolicas para a Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,00 |
| Credor: TARTANHA PROGRESS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente 1000 jogos de notas de Empenho para a Secretaria da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,32 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de luz cemig da Câmara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 569,52 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefone telemar da Câmara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,15 |
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefone embratel da Câmara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,32 |
| Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de agua da copasa da Camara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 890,00 |
| Credor: LUCILIA DE AZEVEDO | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de confecções de salgados para funcionarios e vereadores da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.867,21 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos dos servidores Relativo ao Mês de Outubro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos dos vereadores Relativo ao Mês de Outubro de 2014. | ||||
| Total dos empenhos: | 58.868,64 | |||