Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:42:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.496,28 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS da Câmara Municipal referente ao mês de Setembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 572,53 |
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.774.345/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Artigos Domésticos e Comerciais,Artigos para Toucador e Higiene Pessoal,Equipamentos para Refeitório, Copa e Cozinha,Materiais e Equipamentos para Limpeza da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 01/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 826,58 |
| Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.774.345/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente Aquisição de Gêneros Alimentícios e Bebidas não alcoolicas para a Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 01/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,00 |
| Credor: Anderson Carlos Amorim Coleho | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.969.076-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de 02 cartuchos HP color , 03 Fita Nylon LQ570, 02 Cartucho Toner Kyocera 2810 e 01 Fonte ATK 500 Real | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 01/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 602,40 |
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de telefone embratel da Câmara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,29 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de luz cemig da Câmara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,82 |
| Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de água copasa da Câmara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,16 |
| Credor: Telemar Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de telefone telemar da Câmara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.066,13 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentosdos servidores Relativo ao Mês de de setembro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de vencimentos dos vereadores Relativo ao Mês de Setembro de 2013. | ||||
| Total dos empenhos: | 56.255,19 | |||