Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 855799 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Vantuir Alves Dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.446.256-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 855804 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Ricardo Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.746.246-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 855803 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Petrônio Campos Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.010.036-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 855800 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Leandro Vitor Alvarenga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.165.736-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 855802 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jose Dias Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.564.006-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 855801 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Gertrudes Aparecida Mata | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.945.366-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 855798 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Antonio Marcilio Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 463.326.266-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 855797 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Carlos Henrique Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.785.266-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 228,00 | |
| Nº do documento: 855832 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 855805 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Carlos Henrique Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.785.266-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/02/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855793 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Adriana Lelis Cereda Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 695.427.166-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855794 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.036.277-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855796 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcelo Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.829.896-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855795 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Nilton dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 724.675.416-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855791 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcelo Quintino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.829.896-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 228,00 | |
| Nº do documento: 855825 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 342,00 | |
| Nº do documento: 855826 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 420,80 | |
| Nº do documento: 855833 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: UOL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/02/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 855792 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.376.395/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 598,00 | |
| Nº do documento: 855828 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: MARCIO JOSE DA COSTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.538.581/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.13 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos diversos para Atividades do Legislativo | Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 855829 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: EVANDRO ZACARONI PEDROSO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.571.083/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.13 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos diversos para Atividades do Legislativo | Descrição Natureza: Instrumentos Musicais e Artísticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 197,00 | |
| Nº do documento: 855831 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Oscar Quintino Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.416/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 2.099,80 | |
| Nº do documento: 855830 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/02/2017 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: 855785 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.520.589/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/02/2017 | Valor: 1.665,56 | |
| Nº do documento: 855787 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.665,56 | |
| Nº do documento: 855827 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/02/2017 | Valor: 820,00 | |
| Nº do documento: 855788 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Nadia de Fátima Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.834.470/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.192,43 | |
| Nº do documento: 855821 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.816,79 | |
| Nº do documento: 855818 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 2.676,29 | |
| Nº do documento: 855822 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.593,51 | |
| Nº do documento: 855820 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.049,37 | |
| Nº do documento: 855817 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 6.175,24 | |
| Nº do documento: 855819 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 1.920,33 | |
| Nº do documento: 855823 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 4.681,97 | |
| Nº do documento: 855824 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 2.998,84 | |
| Nº do documento: 855809 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.837,59 | |
| Nº do documento: 855810 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.837,59 | |
| Nº do documento: 855813 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.837,59 | |
| Nº do documento: 855814 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.933,05 | |
| Nº do documento: 855815 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.794,94 | |
| Nº do documento: 855816 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.876,17 | |
| Nº do documento: 855811 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.794,94 | |
| Nº do documento: 855806 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 12.048,10 | |
| Nº do documento: 855812 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 3.837,59 | |
| Nº do documento: 855808 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 4.579,64 | |
| Nº do documento: 855807 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/02/2017 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 855786 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Sociedade de Advocacia Renê Carvalho e Adv Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.599.696/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: 328,58 | |
| Nº do documento: 855784 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: 297,16 | |
| Nº do documento: 855783 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: 368,23 | |
| Nº do documento: 855782 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: 944,50 | |
| Nº do documento: 855790 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: 36,28 | |
| Nº do documento: 855789 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Total dos pagamentos: | 100.082,44 |