Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 2,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: BANCO ITAU SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1899-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855780 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.036.277-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855779 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Nilton dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 724.675.416-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 855775 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Vitória Decorações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.362.687/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 8,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 855776 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Sebastiao Rinaldo Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.804.936-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 2.958,00 | |
| Nº do documento: 855773 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 14.640,07 | |
| Nº do documento: 855777 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.524,40 | |
| Nº do documento: 855755 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.524,40 | |
| Nº do documento: 855756 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 989,66 | |
| Nº do documento: 855754 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 2.236,50 | |
| Nº do documento: 855778 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 2.297,03 | |
| Nº do documento: 855757 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 5.125,12 | |
| Nº do documento: 855758 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.730,86 | |
| Nº do documento: 855760 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 4.215,95 | |
| Nº do documento: 855759 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.933,05 | |
| Nº do documento: 855770 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.732,26 | |
| Nº do documento: 855767 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.220,85 | |
| Nº do documento: 855764 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 12.036,71 | |
| Nº do documento: 855769 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.794,94 | |
| Nº do documento: 855772 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.876,17 | |
| Nº do documento: 855766 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.689,65 | |
| Nº do documento: 855761 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.837,59 | |
| Nº do documento: 855768 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.837,59 | |
| Nº do documento: 855765 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 3.837,59 | |
| Nº do documento: 855763 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 4.579,64 | |
| Nº do documento: 855762 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 855751 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Carlos Henrique Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.785.266-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 855774 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/01/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 855747 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Companhia de trelecomunicações da Informação do Est MG PRODEMGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/01/2017 | Valor: 1.665,56 | |
| Nº do documento: 855746 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/01/2017 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 855748 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Sociedade de Advocacia Renê Carvalho e Adv Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.599.696/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/01/2017 | Valor: 68,32 | |
| Nº do documento: 855743 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Bom Sucesso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.555.844/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/01/2017 | Valor: 221,03 | |
| Nº do documento: 855742 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/01/2017 | Valor: 278,65 | |
| Nº do documento: 855741 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/01/2017 | Valor: 260,09 | |
| Nº do documento: 855740 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/01/2017 | Valor: 1.356,05 | |
| Nº do documento: 855744 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/01/2017 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: 855745 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/01/2017 | Valor: 7.990,00 | |
| Nº do documento: 855750 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: MEGA SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.425.325/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Total dos pagamentos: | 108.789,75 |