Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 855519 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Leonardo Afonso Côrtes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.796.936-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 855520 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855518 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Leonardo Afonso Côrtes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.796.936-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 855524 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marco Antônio Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.933.565/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 855523 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.520.589/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855516 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcelo Carrara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.179.596-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855507 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.252.206-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855505 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855503 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.608.276-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855504 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.658.726-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855502 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Antonio Marques De Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.906.806-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855506 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.036.277-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855501 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Leonardo Afonso Côrtes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.796.936-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 855498 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcelo Carrara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.179.596-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855489 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.608.276-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855488 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 855522 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FERNÃO DIAS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.682.866/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 855509 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.376.395/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 855477 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Luiz Fernado Silvestre | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.844.776-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 855487 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Antonio Marques De Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.906.806-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 855497 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Cristovão Mendes Quintino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.537.200/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.115,00 | |
| Nº do documento: 855496 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Cristovão Mendes Quintino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.537.200/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 855500 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Sociedade de Advocacia Renê Carvalho e Adv Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.599.696/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 489,00 | |
| Nº do documento: 855511 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Ivone Marçal Lage | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 659.581.796-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 1.255,35 | |
| Nº do documento: 855521 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Oscar Quintino Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.416/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 8,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 35,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 211,41 | |
| Nº do documento: 855492 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 214,62 | |
| Nº do documento: 855515 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 227,10 | |
| Nº do documento: 855515 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 922,19 | |
| Nº do documento: 855491 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 33,64 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 14.803,37 | |
| Nº do documento: 855513 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 855508 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.376.395/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 2.958,00 | |
| Nº do documento: 855532 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 5.301,85 | |
| Nº do documento: 855485 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 5.301,85 | |
| Nº do documento: 855531 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.641,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.336,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.559,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.559,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 3.326,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 5.946,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.725,00 | |
| Nº do documento: 855527 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.744,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.641,69 | |
| Nº do documento: 855529 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 17.736,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.867,13 | |
| Nº do documento: 855530 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 3.837,59 | |
| Nº do documento: 855528 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 3.231,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 3.876,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.340,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 3.794,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 4.579,64 | |
| Nº do documento: 855526 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Total dos pagamentos: | 113.753,68 |