Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855058 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Leonardo Afonso Côrtes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.796.936-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855057 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.252.206-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855056 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.036.277-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855054 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Luiz Fernado Silvestre | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.844.776-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855046 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.608.276-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 855041 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 855044 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.608.276-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 855043 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jose Dias Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.564.006-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 855042 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Antonio Marques De Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.906.806-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855045 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855039 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.608.276-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855038 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855037 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jose Dias Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.564.006-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855040 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.036.277-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 807,68 | |
| Nº do documento: 855051 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Oscar Quintino Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.663.416/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855036 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Luiz Fernado Silvestre | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.844.776-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 855050 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Nadia de Fátima Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.834.470/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: 855049 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.520.589/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 38,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 9,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 2.174,60 | |
| Nº do documento: 855027 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Faxon Paper LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.892.182/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 855030 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: José Luiz de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.537.367/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855024 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.036.277-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855023 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.252.206-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/02/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855021 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jose Dias Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.564.006-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855020 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 855019 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.848.926-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 855016 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.608.276-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 240,88 | |
| Nº do documento: 855012 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 265,08 | |
| Nº do documento: 855029 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 258,38 | |
| Nº do documento: 855028 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 690,07 | |
| Nº do documento: 855026 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/02/2016 | Valor: 1.220,26 | |
| Nº do documento: 855017 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 24,28 | |
| Nº do documento: 855011 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 1.258,00 | |
| Nº do documento: 855025 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 13.824,39 | |
| Nº do documento: 855033 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 855031 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.376.395/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 855005 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Juliano Alverenga Campos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.848.001/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 2.958,00 | |
| Nº do documento: 855052 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 855035 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Sociedade de Advocacia Renê Carvalho e Adv Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.599.696/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 44.580,40 |