Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854811 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Braulio Antonio Dutra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854810 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854805 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Quenia Souza Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854804 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854803 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Antonio Marques De Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854796 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcelo Carrara | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854795 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Luiz Fernado Silvestre | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854794 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854791 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 854780 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 854779 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jose Dias Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 854778 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854773 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Quenia Souza Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854772 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854769 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Antonio Marques De Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854770 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854777 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854776 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 854768 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Braulio Antonio Dutra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854767 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Luiz Fernado Silvestre | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854765 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 854766 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 854764 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 854763 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 15.750,00 |