Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854514 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcelo Carrara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854508 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854505 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854504 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854500 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Antonio Marques De Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854492 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 10.167,77 | |
| Nº do documento: 854497 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Construtora Eduarda LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0052.3004 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação / Melhoramento Prédios da Câmara | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 854496 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Amm-Assossiação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0058.2007 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854491 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Braulio Antonio Dutra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854493 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 6.580,00 | |
| Nº do documento: 854494 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: RW COMUNICACAO VISUAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 573,60 | |
| Nº do documento: 854495 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Eletro Suli LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854489 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jose Dias Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854488 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854486 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854487 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Luiz Fernado Silvestre | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 854484 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: José Luiz de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 854483 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Sociedade de Advocacia Renê Carvalho e Adv Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.091.0010.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854477 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 854480 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Funerária Cruzeiro do Sul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/05/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 854468 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/05/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 854469 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 7.750,00 | |
| Nº do documento: 854466 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Digitech Sistemas e Serviços de Informática | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/05/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 854467 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 854463 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Samyr Dutra Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/05/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 854460 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: CEAP - TREINAMENTOS PROF E GERENCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: 854464 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: IMDA - INSTITUTO MINEIRO DE DIREITO ADMINISTRATOVO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 854457 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854452 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854451 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 854450 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Lucas Marcos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 854449 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Maycon Jordan Nonato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 1.030,00 | |
| Nº do documento: 854470 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/05/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 854462 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jose Dias Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 854448 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Samyr Dutra Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 854447 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jose Dias Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 854458 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 854459 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 5.338,36 | |
| Nº do documento: 854482 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Faxon Paper LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/05/2015 | Valor: 725,00 | |
| Nº do documento: 854444. | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marco Antônio Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 854443 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 854442 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Antonio Marques De Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 854441 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 854440 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Quenia Souza Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 215,68 | |
| Nº do documento: 854432 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Expresso Flor de Minas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/05/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 854474 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Nadia de Fátima Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/05/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 854506 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Luiz Carlos de Rezende ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 536,80 | |
| Nº do documento: 854476 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/05/2015 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 7,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 8,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/05/2015 | Valor: 38,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: 854475 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/05/2015 | Valor: 2.730,00 | |
| Nº do documento: 854503 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/05/2015 | Valor: 4.631,41 | |
| Nº do documento: 854502 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Bicalho Marcos Estevam & Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/05/2015 | Valor: 443,00 | |
| Nº do documento: 854479 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Rubens Fonseca Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 13.019,29 | |
| Nº do documento: 854485 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 134,80 | |
| Nº do documento: 854473 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 375,82 | |
| Nº do documento: 854455 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 308,47 | |
| Nº do documento: 854472 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 255,90 | |
| Nº do documento: 854471 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 493,35 | |
| Nº do documento: 854454 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 21,11 | |
| Nº do documento: 854456 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 1.609,49 | |
| Nº do documento: 854481 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Oscar Quintino Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Total dos pagamentos: | 92.783,79 |