Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853866 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Quenia Souza Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853858 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853857 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853855 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853854 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 853853 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853850 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Quenia Souza Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853846 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853845 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 853843 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Braulio Antonio Dutra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 853844 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Samyr Dutra Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853838 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcelo Carrara | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853837 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853836 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853835 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jose Dias Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853834 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853833 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853827 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Luiz Fernado Silvestre | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 853826 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 853825 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Quenia Souza Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853824 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Jose Dias Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853823 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853822 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 17.670,00 |