Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853866 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Quenia Souza Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853858 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853857 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853855 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853854 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 853853 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853850 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Quenia Souza Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 56,10 | |
| Nº do documento: 853849 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Registro Civil e Tabelionato de Notas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853846 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853845 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853843 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Braulio Antonio Dutra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853844 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Samyr Dutra Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 15.177,80 | |
| Nº do documento: 853841 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 853839 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853838 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcelo Carrara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853837 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853836 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853835 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jose Dias Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853834 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853833 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: 853842 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Minas Word Telecomunicações LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 853828 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: IDM cursos e Treinamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853827 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Luiz Fernado Silvestre | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 853826 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 853825 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Quenia Souza Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853824 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jose Dias Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853823 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853822 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.040,00 | |
| Nº do documento: 853832 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Fred Materiais para Contrução LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 2.280,00 | |
| Nº do documento: 853818 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Faxon Paper LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 4.680,00 | |
| Nº do documento: 853831 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Faxon Paper LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.766,34 | |
| Nº do documento: 853852 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Faxon Paper LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 853817 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Nadia de Fátima Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 1.282,93 | |
| Nº do documento: 853820 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Panificadora Trigo pão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 127,20 | |
| Nº do documento: 853815 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 605,00 | |
| Nº do documento: 853840 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Rubens Fonseca Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 853847 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Bicalho Marcos Estevam & Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 4.631,41 | |
| Nº do documento: 853848 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Bicalho Marcos Estevam & Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 3.191,84 | |
| Nº do documento: 853819 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Comercial Carmo Vilela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 7,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 33,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 336,15 | |
| Nº do documento: 853814 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 21,11 | |
| Nº do documento: 853813 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 258,23 | |
| Nº do documento: 853821 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 223,76 | |
| Nº do documento: 853829 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 244,91 | |
| Nº do documento: 853830 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 8.935,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.660,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.783,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 3.097,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 5.181,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.698,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 6.304,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 3.292,72 | |
| Nº do documento: 853808 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 14.427,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.396,39 | |
| Nº do documento: 853809 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.307,67 | |
| Nº do documento: 853810 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 3.265,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 3.319,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 3.265,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.795,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.454,14 | |
| Nº do documento: 853806 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.215,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 3.874,06 | |
| Nº do documento: 853805 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Total dos pagamentos: | 132.160,51 |