Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 6,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 28,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853751 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853749 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853750 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853748 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jose Dias Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 11.433,09 | |
| Nº do documento: 853714 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.01.272.1313.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribução Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853734 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Quenia Souza Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853732 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Braulio Antonio Dutra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853731 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jose Dias Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853728 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853727 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853726 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853733 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853725 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853724 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcelo Carrara | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853723 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853722 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853721 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Luiz Fernado Silvestre | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 853720 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: José Cenilio Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 898,00 | |
| Nº do documento: 853713 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Publique Arte Publicacoes ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 853694 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: IDM cursos e Treinamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/05/2014 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 853965 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Registro Civil e Tabelionato de Notas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853700 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Quenia Souza Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 853705 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Antonio Marques De Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 853706 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Quenia Souza Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 853704 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853692 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jose Dias Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853690 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Salviano Alves De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853691 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Josimar Ribeiro De Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853685 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Julio Cesar De Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853689 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Jaqueline Nogueira Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 853697 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Nadia de Fátima Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 1.513,93 | |
| Nº do documento: 853696 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Panificadora Trigo pão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853735 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Quenia Souza Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853736 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Marcio Antonio Lopes Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/05/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853737 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Maycon Jordan Nonato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853738 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Samyr Dutra Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/05/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853739 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Lucas Marcos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853702 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Lucas Marcos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853703 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Maycon Jordan Nonato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853701 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Samyr Dutra Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 853693 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Amm-Assossiação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Congressos Seminários e simposios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853719 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Sebastião Geraldo de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 127,20 | |
| Nº do documento: 853718 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 127,20 | |
| Nº do documento: 853707 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 506,84 | |
| Nº do documento: 853717 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Diretriz net Safe Eireli-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 506,84 | |
| Nº do documento: 853709 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Diretriz net Safe Eireli-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 676,00 | |
| Nº do documento: 853716 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Rubens Fonseca Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 853711 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 853712 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Forte Segurança Eletrônica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.631,41 | |
| Nº do documento: 853708 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Bicalho Marcos Estevam & Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 2.511,70 | |
| Nº do documento: 853715 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Comercial Carmo Vilela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 2.535,00 | |
| Nº do documento: 853710 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 2.535,00 | |
| Nº do documento: 853740 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 604,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 19,88 | |
| Nº do documento: 853681 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Copasa - Companhia de Saneamento de MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 226,65 | |
| Nº do documento: 853682 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 209,53 | |
| Nº do documento: 853699 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 188,31 | |
| Nº do documento: 853698 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 3.595,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 675,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 947,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 947,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 2.438,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 1.039,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 2.184,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0052.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 3.292,72 | |
| Nº do documento: 853677 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 14.427,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 2.396,39 | |
| Nº do documento: 853678 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 2.307,67 | |
| Nº do documento: 853679 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 3.265,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 3.319,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 3.265,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 1.795,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 2.453,84 | |
| Nº do documento: 853676 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 2.215,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 406-2 | Conta: 234-4 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 3.874,06 | |
| Nº do documento: 853675 | Banco: 0001 | Agencia: 2601-8 | Conta: 10341-1 | ||
| Credor: Folha De Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Total dos pagamentos: | 114.335,49 |