Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/09/2023 | Valor: 300,00 |
| Credor: Monica Aparecida da Cunha Ribeiro | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.299.367-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho destinado a aquisição de Gêneros Alimentícios, para consumo nesta Casa Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/09/2023 | Valor: 75,92 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a materiais de limpeza e produção de higienização, destinando a utilização nesta Casa Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2023 | Valor: 829,47 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Gênero Alimentícios, destinando a utilização nesta Casa Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/09/2023 | Valor: 449,00 |
| Credor: ROBERTO CARDOSO DA SILVA 82373809672 | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.057.752/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho destinado a Fornecimento de Prestação de Serviços Técnicos Especializado - Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, em atendimento a legislação e cobertura aos servidores da Câmara Municipal de Quartel Geral/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2023 | Valor: 4.122,34 |
| Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Empenho referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao mês de Setembro de 2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2023 | Valor: 259,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a Tarifa de Energia Elétrica desta casa legislativa, referente ao mês de Setembro de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 55,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas de Tarifas Bancárias, devidas pela movimentação da Conta Corrente, no banco: Caixa Econômica Federal, no mês de Setembro de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2023 | Valor: 151,99 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de agua e esgoto (COPASA), referente ao mês de Setembro de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2023 | Valor: 45,57 |
| Credor: EMBRATEL | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a Serviços Prestados de telecomunicações - (37) 3543-1192 desta casa legislativa, referente ao mês de Setembro de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/09/2023 | Valor: 246,00 |
| Credor: DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.748.272/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
| Histórico: Empenho destinado a contratação de empresa para Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Atualização do website para esta casa legislativa, referente ao mês de Setembro de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2023 | Valor: 109,45 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a Prestação de Serviços Telefônico - (37) 3543 1192, referente ao mês de Agosto de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2023 | Valor: 99,13 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a Prestação de Serviços Telefônico - (37) 3543 1285, referente ao mês de Agosto de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 575,54 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.755.255/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0049.2071 | Natureza: 3.1.91.13.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Pre | |||
| Histórico: Empenho referente a remuneração mensal dos Servidores desta casa legislativa no mês de Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.057,48 |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.755.255/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0049.2071 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Empenho referente a remuneração mensal dos Servidores desta casa legislativa no mês de Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2023 | Valor: 299,90 |
| Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho destinado a Fornecimento de Internet Banda Larga - SLA 24 h, através de Rede de Fibra Optica 80 MB, referente ao mês de Agosto de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2023 | Valor: 69,00 |
| Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Empenho referente a execução de Prestação de Serviços de Vigilância do Prédio da Câmara Municipal, referente ao mês de Setembro de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/09/2023 | Valor: 4.785,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Consultoria Contábil, Orçamentária e Financeira - ADPM, referente ao mês de Setembro de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 3.500,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a remuneração mensal dos Servidores desta casa legislativa no mês de Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/09/2023 | Valor: 9,00 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a materiais de copa e cozinha, destinando a utilização nesta Casa Legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2023 | Valor: 37,50 |
| Credor: SICOOB CREDIOESTE COOPERATIVA DE CREDITO DO OESTE DE MINAS GERAIS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0003-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho destinado ao pagamento de Tarifas Bancárias - Deb. pacote serviços, devidas pela movimentação da Conta Corrente, no banco: Sicoob Credioeste Cooperativa de Crédito do Oeste de Minas, referente ao mês de Setembro de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/09/2023 | Valor: 8.233,61 |
| Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0049.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Empenho referente a remuneração mensal dos Servidores desta casa legislativa no mês de Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/09/2023 | Valor: 7.700,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a remuneração mensal dos Servidores desta casa legislativa no mês de Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/09/2023 | Valor: 24.505,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a remuneração mensal dos Servidores desta casa legislativa no mês de Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/09/2023 | Valor: 7.553,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a remuneração mensal dos Servidores desta casa legislativa no mês de Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/09/2023 | Valor: 3.500,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a remuneração mensal dos Servidores desta casa legislativa no mês de Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 22/09/2023 | Valor: 22,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas de Tarifas Bancárias, devidas pela movimentação na Conta Corrente, no banco: Caixa Econômica Federal. Conta: 238-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/09/2023 | Valor: 22,00 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas de Tarifas Bancárias, devidas pela movimentação na Conta Corrente, no banco: Caixa Econômica Federal. Conta: 238-4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 29/09/2023 | Valor: 36,50 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2069 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas de Tarifa Bancária - Manutenção de Cadastro, devidas pela movimentação na Conta Corrente, no banco: Caixa Econômica Federal. Conta: 238-4. Referente ao mês de Setembro de 2023. | ||||
| Total das liquidações: | 68.651,83 | |||