Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: TEV | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: BUFE DONA CÉLIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.772.791/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 68,70 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: OSANAN ALVES DA CRUZ 70955646634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.765.698/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 29,70 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 274,45 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 8,98 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 10,98 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 74,35 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 410,47 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 3.950,07 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 299,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.227/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 246,00 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.748.272/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 487,66 | |
Nº do documento: TEV | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.755.255/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0049.2004 | Natureza: 3.1.91.13.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Pre |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 895,99 | |
Nº do documento: TEV | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.755.255/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0049.2004 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Contribuicoes Previdenciarias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 3.972,00 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 34023-5 | ||
Credor: SICOOB CREDIOESTE COOPERATIVA DE CREDITO DO OESTE DE MINAS GERAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0003-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 102,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 174,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 42,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: EMBRATEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 113,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 39,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 6.399,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 8.351,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 26.438,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 3.304,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 56.775,79 |