Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 4.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: ELO ASSESSORIA EM SERVICOS PUBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.540.895/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 419,00 | |
Nº do documento: 900277 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: CASAS MAIS MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 422,33 | |
Nº do documento: 900276 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 438,28 | |
Nº do documento: 900276 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 28,93 | |
Nº do documento: 900276 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 123,59 | |
Nº do documento: 900276 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 900275 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: BUFE DONA CÉLIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.772.791/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 116,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 87,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.972,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.535,34 | |
Nº do documento: TRASNF. | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 135,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: NET FACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.741.136/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 175,18 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 255,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 80,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1063-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 5.809,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 47,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: EMBRATEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 36,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 2.812,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 5.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 7.581,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 24.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 63.736,01 |