Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,37 |
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a Aquisição de Material de Limpeza e Higienização para esta Casa Legislativa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 12/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,79 |
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho Referente Aquisição de Gêneros Alimentícios para esta Casa Legislativa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2019 | Data: 12/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 12/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Tipo: Global | Valor: 32.000,00 |
Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, para o exercício de 2019. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 01/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano: 2019 | Data: 15/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: ESTADO DE MINAS ( Diario da Tarde) | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a publicação no Jornal Estado de Minas a fim de tornar público procedimentos relacionados a realização do Processo Licitatório num. 001/2018, da Câmara Municipal de Quartel Geral |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano: 2019 | Data: 08/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 493,00 |
Credor: MEGA PRINTER SOLUCAO EM INFORMATICA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.694.330/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Execução de Manutenção e Reparos na Impressora Brother MFC-8952DW. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2019 | Data: 05/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 05/04/2019 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano: 2019 | Data: 03/04/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,93 |
Credor: VIACAO SERTANEJA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de transporte da impressora Brother MFC-8952DW até a cidade de Divinópolis/Mg, para manutenção e reparo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2019 | Data: 01/04/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/04/2019 |
Total dos empenhos: | 33.606,09 |