Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
| Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 75 PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 28/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,63 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 28/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,36 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 28/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.716,70 |
| Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA (DOS FUNCIONAIROS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.225,35 |
| Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA ( DOS AGENTES POLITICOS) DE SETEMBRO DE 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA (COPASA) REFERENTE AO ANO DE 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.803,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.751,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.706.566-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VIAGEM FEITA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO O SR. CLODOMIRO PINTO DE OLIVEIRA PRESIDENTE DESTA CASA AO ESCRITORIO DA ETAC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 18/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,72 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO NUMERO 0232.13.002447-3 (0024473-45.2013.8.13/0232) QUE SEGUE EM TRAMITAÇÃO NA COMARCA DE DORES DO INDAIA/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.706.566-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O CONTADOR SR. JOSE LUCIANO FONSECA AO ESCRITORIO DA ETAC PRA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: BUFE DONA CÉLIA LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.772.791/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DE 15 GRAMAS, PARA REUNIÕES DOS AGENTES POLÍTICOS E CONVIDADOS EM REUNIÕES DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 01/09/2015 | ||||||
| Total dos empenhos: | 42.120,59 | |||