Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.716,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 5.225,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 27,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.249,94 | |
Nº do documento: 000287 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 6.553,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 2.315,42 | |
Nº do documento: 000288 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 2.315,42 | |
Nº do documento: 000289 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 19.120,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 369,82 | |
Nº do documento: 000286 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 390,19 | |
Nº do documento: 000286 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.716,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 5.225,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 000285 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.871,64 | |
Nº do documento: 000292 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: 000291 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.370,00 | |
Nº do documento: 000293 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 51.008,76 |