Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/10/2015 | Valor: 446,00 |
| Credor: MAGAZINE FERREIRA LOPES LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.864.731/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/10/2015 | Valor: 7.803,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/10/2015 | Valor: 23.751,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/10/2015 | Valor: 500,65 |
| Credor: QUARTEL GERAL CARTORIO NOTAS E REGISTROS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.707.212/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS (LEI ORGÂNICA, REGIMENTO INTERNO, ATAS) DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/10/2015 | Valor: 118,00 |
| Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 75 PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/10/2015 | Valor: 349,63 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/10/2015 | Valor: 390,36 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/10/2015 | Valor: 500,00 |
| Credor: JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.706.566-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VIAGEM FEITA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO O SR. CLODOMIRO PINTO DE OLIVEIRA PRESIDENTE DESTA CASA AO ESCRITORIO DA ETAC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/10/2015 | Valor: 500,00 |
| Credor: JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.706.566-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O CONTADOR SR. JOSE LUCIANO FONSECA AO ESCRITORIO DA ETAC PRA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2015 | Valor: 71,28 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA (COPASA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/10/2015 | Valor: 1.871,64 |
| Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mes de Outubro/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2015 | Valor: 251,83 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NÚMERO 37 3543 1192 E 37 3543 1285, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2015 | Valor: 31,01 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/10/2015 | Valor: 56,00 |
| Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A MONITORAMENTO DE ALARME, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANÇA INSTALADO NA CAMARA MUNICIPAL DE QUARTEL, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2015 | Valor: 2.370,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Contratação de empresa técnica especializada em auditoria e consultoria contabil e financeira no mês de outubro/2015. | ||||
| Total das liquidações: | 39.011,23 | |||