Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
| Credor: BUFE DONA CÉLIA LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.772.791/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DOS AGENTES POLITICOS E CONVIDADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 26/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 26/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,75 |
| Credor: QUARTEL GERAL CARTORIO NOTAS E REGISTROS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.707.212/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA (SERVIÇOS DE TERCEIROS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.716,70 |
| Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA (DOS FUNCIONAIROS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.225,35 |
| Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA ( DOS AGENTES POLITICOS) DE SETEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.706.566-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O SR. TELIMAR AURELIO FERREIRA, PRESIDENTE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO ESCRITORIO DA ETAC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
| Credor: MAGAZINE FERREIRA LOPES LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.864.731/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS, PAPEL CLAMMEX, CANETAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano: 2014 | Data: 19/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.803,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano: 2014 | Data: 19/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.751,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano: 2014 | Data: 12/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.1002 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA ELGIN MOD MB7123 FAB 2900237926 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2014 | Data: 10/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.706.566-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O CONTADOR SR. JOSE LUCIANO FONSECA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO ESCRITORIO DA ETAC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 08/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 08/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,97 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2014 | Data: 03/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,70 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E OUTROS PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.290,00 |
| Credor: RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.1002 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA CHRONOS MATER LEIT DOC MULTI 31100 - PREENCHER CHEQUE FAB 1400414 PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 04/08/2014 | ||||||
| Total dos empenhos: | 43.241,30 | |||