Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.716,70 |
| Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA (DOS FUNCIONAIROS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.225,35 |
| Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA ( DOS AGENTES POLITICOS) DE AGOSTO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2014 | Data: 21/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,84 |
| Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A MULTA PAGA AO INSS REFERENTE AO INSS DE JULHO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2014 | Data: 19/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.803,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2014 | Data: 19/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.751,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,92 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 08/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,58 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 08/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.980,00 |
| Credor: MAX COPY LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.1002 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL LASSER PB BR MFC8952DW No SERIE A4N648665 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,00 |
| Credor: MAX COPY LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PB BR TN33825 SERV ORIG CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL LASE PB BR MFC DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 28/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: BUFE DONA CÉLIA LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.772.791/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS DE 15 GRAMAS CADA, PARA REUNIÕES DESTA CASA LEGISLTIVA DOS AGENTES POLITICOS E CONVIDADOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 01/08/2014 | ||||||
| Total dos empenhos: | 43.677,22 | |||