Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA (DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.716,70 |
| Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA (DOS FUNCIONAIROS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.225,35 |
| Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA ( DOS AGENTES POLITICOS) DE JUNHO DE 2.006. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 327,00 |
| Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 74 E 75 PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 23/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 441,00 |
| Credor: MAGAZINE FERREIRA LOPES LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.864.731/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.803,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.751,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, NO MÊS DE JUNHO/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.706.566-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O SR. CONTADOR JOSE LUCIANO FONSECA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO ESCRITORIO DA ETAC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
| Credor: BUFE DONA CÉLIA LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.772.791/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DOS AGENTES POLITICOS E CONVIDADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2014 | Data: 03/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,95 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 02/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2014 | Data: 03/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,22 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 02/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.706.566-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE NO ESCRITORIO A ETAC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/06/2014 | ||||||
| Total dos empenhos: | 41.859,05 | |||