Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 1.236,35 | |
| Nº do documento: 160 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 6.566,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 19.138,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 2.306,70 | |
| Nº do documento: 158 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 2.306,70 | |
| Nº do documento: 159 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 189 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: BUFE DONA CÉLIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.772.791/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 328,80 | |
| Nº do documento: 157 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 425,70 | |
| Nº do documento: 157 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.003.040/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 156 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: AROLDO DE PAULA ASSIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.1002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 59,46 | |
| Nº do documento: 182 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 187 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 53,00 | |
| Nº do documento: 184 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 214,90 | |
| Nº do documento: 188 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 274,01 | |
| Nº do documento: 181 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 27,88 | |
| Nº do documento: 183 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 2.147,00 | |
| Nº do documento: 186 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 38.215,58 |