Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.716,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 5.225,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 1.236,35 | |
| Nº do documento: 151 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 6.566,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 2.306,70 | |
| Nº do documento: 0149 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 2.306,70 | |
| Nº do documento: 150 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 19.138,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/10/2014 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 133 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: BUFE DONA CÉLIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.772.791/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 127,75 | |
| Nº do documento: 134 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: QUARTEL GERAL CARTORIO NOTAS E REGISTROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.707.212/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 1.716,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 5.225,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0058.2004 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/10/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 000147 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.706.566-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 416,00 | |
| Nº do documento: 135 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: MAGAZINE FERREIRA LOPES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.864.731/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/10/2014 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 000141 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.1002 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/10/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 000147 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: JONAS ROGERIO DE JESUS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.706.566-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/10/2014 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: 000142 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.1002 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/10/2014 | Valor: 41,25 | |
| Nº do documento: 000144 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/10/2014 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 000146 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 000154 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/10/2014 | Valor: 53,00 | |
| Nº do documento: 000139 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/10/2014 | Valor: 53,00 | |
| Nº do documento: 000145 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/10/2014 | Valor: 184,18 | |
| Nº do documento: 000143 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/10/2014 | Valor: 209,45 | |
| Nº do documento: 143 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 274,05 | |
| Nº do documento: 137 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/10/2014 | Valor: 27,88 | |
| Nº do documento: 000138 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 2.147,00 | |
| Nº do documento: 136 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 2.147,00 | |
| Nº do documento: 000153 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 6000238-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0049.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 58.175,49 |