Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.482,72 | |
| Nº do documento: 1710 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.272.0058.2140 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.950,00 | |
| Nº do documento: 1710 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.272.0058.2140 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 125,84 | |
| Nº do documento: 1705 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: QUARTEL GERAL CARTORIO NOTAS E REGISTROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 6.739,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: ELIARDO ALVES DA SILVA E OUTROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇAO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 22.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: JOSE MARIA TEODORO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 550,44 | |
| Nº do documento: 1680 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 117,38 | |
| Nº do documento: 1680 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 33,14 | |
| Nº do documento: 1703 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 25,08 | |
| Nº do documento: 1704 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 273,37 | |
| Nº do documento: 1707 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 288,87 | |
| Nº do documento: 1701 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 1706 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 1679 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 1708 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.371,23 | |
| Nº do documento: 1709 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 41.507,76 |