Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 1.482,72 | |
| Nº do documento: 1621 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.272.0058.2140 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 4.950,00 | |
| Nº do documento: 1621 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.272.0058.2140 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 6.739,69 | |
| Nº do documento: 1616 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: ELIARDO ALVES DA SILVA E OUTROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇAO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 22.500,00 | |
| Nº do documento: 1616 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: JOSE MARIA TEODORO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 68,80 | |
| Nº do documento: 1625 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 282,80 | |
| Nº do documento: 1615 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 359,16 | |
| Nº do documento: 1615 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 93,65 | |
| Nº do documento: 1615 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 1613 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: MAGAZINE FERREIRA LOPES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 189,00 | |
| Nº do documento: 1614 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/04/2013 | Valor: 25,08 | |
| Nº do documento: 1617 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 184,94 | |
| Nº do documento: 1612 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 80,57 | |
| Nº do documento: 1618 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 308,93 | |
| Nº do documento: 1620 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 1622 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 1623 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 1.371,23 | |
| Nº do documento: 1624 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 40.641,57 |