Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 1.482,72 |
| Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.272.0058.2140 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA (DOS FUNCIONAIROS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 4.950,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.272.0058.2140 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE DA CAMARA ( DOS AGENTES POLITICOS) DE ABRIL DE 2.013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 6.739,69 |
| Credor: ELIARDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENÇAO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 22.500,00 |
| Credor: JOSE MARIA TEODORO | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, NO MÊS DE ABRIL/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 68,80 |
| Credor: MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR PARA 100 FLS E GRAMPOS PARA ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 282,80 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA LIMZESA E HIGIENE DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 359,16 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 93,65 |
| Credor: JESUS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 455,00 |
| Credor: MAGAZINE FERREIRA LOPES LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS ESCRITORIO, CANETAS E PAPEL CHAMMEX PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 189,00 |
| Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP TINTA 74 E 75 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/04/2013 | Valor: 25,08 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2013 PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2013 | Valor: 184,94 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/04/2013 | Valor: 80,57 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA (COPASA) NO MES DE ABRIL DE 2013 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2013 | Valor: 308,93 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NÚMERO 37 3543 1192 E 37 3543 1285, NO MÊS DE ABRIL/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/04/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANÇA INSTALADO NA CAMARA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/04/2013 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATICA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/04/2013 | Valor: 1.371,23 |
| Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Quartel Geral | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS HONORARIOS PROFISSIONAIS COBRADOS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | ||||
| Total das liquidações: | 40.641,57 | |||