Informações atualizadas em: 11/04/2024 17:28:53
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.482,72 | |
| Nº do documento: 1695 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.272.0058.2140 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.950,00 | |
| Nº do documento: 1695 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.272.0058.2140 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Previdência do Regime Estatutário | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 6.739,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: ELIARDO ALVES DA SILVA E OUTROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENÇAO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 22.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: JOSE MARIA TEODORO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.371,23 | |
| Nº do documento: 1693 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: ETAC - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: 1692 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/11/2013 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: 1690 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: BUFE DONA CÉLIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 24,08 | |
| Nº do documento: 1686 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 25,08 | |
| Nº do documento: 1687 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 250,78 | |
| Nº do documento: 1689 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 258,56 | |
| Nº do documento: 1685 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 1688 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: SEGURANÇA MAXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 1694 | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 2977-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.031.0049.2110 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Despesas da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 40.289,14 |