Informações atualizadas em: 11/04/2024 16:49:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 81,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Josiane Aparecida Vieira Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.247.146-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 81,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 0025-3 | ||
| Credor: Leonildo Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.344.646-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.523,90 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Josiane Aparecida Vieira Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.247.146-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.523,90 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Vera Lúcia Inácio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.850.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.523,90 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Aurea Sabrina Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.583.106-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.523,90 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JOSE MARIO CUSTODIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.795.256-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.523,90 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Edison Alves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.135.476-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.523,90 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Jose Maria Paulo de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.669.878-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 1.523,90 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Leonildo Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.344.646-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diária Presidente da Camara | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.830,58 |